昆明西南联大研究院附属学校2019年预算公开

第一部分 昆明西南联大研究院附属学校2019年预算编制说明

第二部分 昆明西南联大研究院附属学校2019年预算表

昆明西南联大研究院附属学校2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　昆明西南联大研究院附属学校是昆明市教育局直属学校，单位性质为公益二类事业单位，举办小学、初中、高中全日制学历教育和国际部，办学层次为12年教育（包括小学、初中、高中）；办学规模按84个班（小学24个班、初中30个班、高中24个班、国际部6个班）在校学生按4470人设置。财政拨款方式为财政全额拨款。为了挖掘和传承西南联大的历史文化，加强与北大、清华、南开大学及其附属小学的教育合作，扩大昆明市基础教育优质资源，促进呈贡新区跨越发展，根据省委、省政府与北大等高校战略合作协议和省市民办教育的相关规定，根据《昆明市机构编制委员会关于成立昆明西南联大研究院附属学校的批复》（昆编复〔2017〕3号），昆明西南联大研究院附属学校于2017年9月正式开立， 2017-2018学年，学校招生279人，2018-2019学年学校招生574人，截至2018年末学校共有学生人数853人，其中：小学学生217人；初中学生388人；高中学生248人；学校教职工119人，在职人员编制51人，其中：行政编制 0人，事业编制51人。在职实有119人，其中：财政全供养 51人，财政部分供养0人，非财政供养68人。

　　（二）机构设置情况

　　昆明西南联大研究院附属学校为市教育局直属学校，引进清华附中合作办学，学校设有党委、校长校委会及校监。下设小学部、初中部及高中部，党委下设工会及教代会；行政后勤包括：行政服务中心、后勤服务中心、教学服务中心、学生发展中心、人力资源中心和教育科研中心；西南联大研究院包括：中文教育研究院、数学教育研究院、外语教育研究院、人文教育研究院、科技教育研究院、艺体教育研究院。

　　（三）重点工作概述

　　1、按照《预算法》和国家其他法律、法规、方针政策的要求，依法、合理、优化地进行预算编制,同时提高预算前瞻性，编制跨年度项目预算。

　　2、在具体部门预算编制时依据公共财政的基本职能，按照“一是吃饭，二要建设”的原则，优先保障基本支出，分清轻重缓急，优化支出结构，统筹安排教育项目支出。

　　3、按照国家、省、市规定的工资福利和社会保障政策，确定人员支出。按新成立学校实际情况预算，从严从紧安排学校正常运转所必须的公用经费。在对可行性、必要性进行深入分析研究的基础上，按照分年度有计划地申报项目支出。

　　4、编制三年滚动预算，按照中央、省、市深化财税改革有关要求，推进中期财政规划体系的建立，编制滚动预算。

　　5、按照“厉行节约”的原则要求，从紧从严申报“三公”经费等经费支出，严格控制努力降低行政运行成本。推进厉行节约工作长效化、常态化、制度化， 2019年部门“一般性专项支出”继续实行“零增长”。

　　6、按照绩效优先原则，切实推行预算绩效管理制度，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，实现预算绩效管理与预算编制、执行、监督有机结合，提高财政资金使用效益。

　　7、加大盘活存量资金力度，加强部门结余资金管理。进一步加大盘活存量资金，推进预算编制与预算执行、结余资金管理的有机结合，强化预算执行约束，对部门结余资金，在编制2019年部门预算时统筹安排，切实减少追加预算事项，避免形成新的存量资金。

　　二、预算单位基本情况

　　我校编制2018年部门预算单位共1个，即昆明西南联大研究院附属学校。属于财政部分供给单位。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制51人，其中：行政编制 0人，事业编制51人。在职实有119人，其中：财政全供养 51人，财政部分供养0人，非财政供养68人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 5059.93万元，其中：一般公共预算财政拨款3000.80

　　万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，纳入财政专户管理的非税收入1059.13万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入1000.00万元，上年结转0.00万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 4059.93万元，其中:本年收入4059.93万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4059.93万元（本级财力3000.80万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入1059.13万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 5059.93万元。本级财力安排支出 3000.80万元，其中，基本支出1168.17万元，项目支出1832.63万元。

　　（一）本级财力支出按功能科目分类情况

　　按支出功能科目分类，支出分别为：

　　“205－02”支出，主要反映普通教育的支出：905.38万元；

　　“205－09”支出，主要反映教育费附加安排的支出：1450.74万元；

　　“205－99”支出，主要反映其他教育支出:381.89万元；

　　“208－05”支出，主要反映行政事业单位离退休支出：131.84万元；

　　“208－27”支出，主要反映财政对其他社会保险基金的补助支出：4.57万元；

　　“210－11”支出，主要反映行政事业单位医疗支出：70.28万元；

　　“221－02”支出，主要反映住房改革支出：56.10万元

　　（二）本级财力支出按经济科目分类情况

　　按支出经济分类科目分组（其中：基本支出1168.17万元，项目支出1832.63万元）。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0.00万元。

　　（二）与中央配套事项

　　功能科目分组，我校无与中央配套事项，金额为0.00万元。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　功能科目分组，我校无按既定政策标准测算补助事项，金额为0.00万元。

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　2019年我校“三公”经费预算0.00万元，比上年预算数增加（减少）0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年预算数增加（减少）0.00万元；2.公务接待费0.00万元，比上年预算数增加（减少）0.00万元；3. 公务用车购置费0.00万元，比上年预算数增加（减少）0.00万元，公务用车运行费0.00万元,比上年预算数增加（减少）0.00万元。故无“三公”经费增加（减少）的原因。

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目40个，采购预算资金1200.00万元，其中2019年新增资产配置1200.00万元。

　　八、预算收支增减变化情况说明

　　（一）基本支出预算变动的主要原因

　　2019年本级财力安排昆明西南联大研究院附属学校基本支出1168.17万元，与上年对比增加439.82万元，增减变化的原因主要是：我校为2017年新成立学校，目前学校人员和教育教学活动均处于扩张期。

　　（二）项目支出预算变动的主要原因

　　2019年本级财力安排昆明西南联大研究院附属学校项目支出1832.63万元，与上年对比减少667.01万元，增减变化的原因主要是：

　　1、我校为2017年新成立学校，故2018年新增资产配置资金配备多余2019年新增资产配置资金配备，该项预算资金2019年度减少479.71万元。

　　2、2019年校园保洁经费预算为基本支出，2018年预算为项目支出，该项预算资金2019年度减少85.00万元。

　　3、由于我校为2017年新成立学校，故教育教学活动和日常管理活动均处于扩张调整变化阶段，故其余项目为学校管理规划中的正常变动。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　3、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　（二）机关运行经费安排

　　2019年本级财力安排昆明西南联大研究院附属学校运行经费342.28万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：资产总计账面数（净值，下同）3,672.89万元，较上年增长96.55%；经清查盘点后，资产总计实有数3,672.89万元。负债总计账面数386.71万元,较上年增长61.41%。净资产总计账面数3,286.17万元,较上年增长101.72%。其中：流动资产386.71万元，占10.53%；固定资产3,061.03万元，占83.34%；在建工程0万元，占0%；长期投资0万元，占0%；无形资产225.14万元，占6.13%；其他资产0万元，占0%。固定资产3,061.03万元，主要包括：土地、房屋及构筑物19.7万元，占固定资产的0.64%；通用设备975.55万元，占31.87%；专用设备912.62万元，占29.81%；文物和陈列品128.81万元，占4.21%；图书档案89.5万元，占2.92%；家具、用具、装具及动植物934.85万元，占30.54%。

　　（四）本部门预算绩效情况说明(含重点项目预算的绩效目标等)

　　该部分详见我校2019年市本级项目支出绩效目标表。