昆明西南联大研究院附属学校2021年预算公开

　　昆明西南联大研究院附属学校2021年预算公开目录

　　第一部分 昆明西南联大研究院附属学校2021年部门预算编制说明

　　第二部分 昆明西南联大研究院附属学校2021年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、部门财政拨款收支预算总表

　　五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表

　　六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

　　十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

　　十二、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十三、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十四、市对下转移支付预算表

　　十五、市对下转移支付绩效目标表

　　十六、部门新增资产配置表

　　十七、部门政府采购预算表

　　十八、部门政府购买服务预算表

　　昆明西南联大研究院附属学校2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　昆明西南联大研究院附属学校是昆明市教育体育局直属学校，单位性质为公益二类事业单位，举办小学、初中、高中全日制学历教育和国际部，办学层次为12年教育（包括小学、初中、高中）；办学规模按84个班（小学24个班、初中30个班、高中24个班、国际部6个班）在校学生按4470人设置。财政拨款方式为财政全额拨款。为了挖掘和传承西南联大的历史文化，加强与北大、清华、南开大学及其附属小学的教育合作，扩大昆明市基础教育优质资源，促进呈贡新区跨越发展，根据省委、省政府与北大等高校战略合作协议和省市民办教育的相关规定，根据《昆明市机构编制委员会关于成立昆明西南联大研究院附属学校的批复》（昆编复〔2017〕3号），昆明西南联大研究院附属学校于2017年9月正式开立。截至2020年末学校共有学生人数2954人，其中：小学学生760人；初中学生1403人；高中学生791人；学校教职工261人，其中：编内人员69人；编外人员182人，其他由一般公共财政拨款供养人员10人，其中校领导2人，足球学校1人，银龄教师7人。

　　（二）机构设置情况

　　昆明西南联大研究院附属学校为昆明市教育体育局直属学校，引进清华附中合作办学，学校下设小学部、初中部、高中部及国际部；目前学校行政后勤包括：行政服务中心、教学服务中心、学生发展中心、教育科研中心、人力资源中心、计划财务中心、后勤服务中心；学校教育研究院包括：中文教育研究院、数学教育研究院、英语教育研究院、人文教育研究院、科技教育研究院、艺体教育研究院。目前学校基本运行所需设施设备已购置到位，校园建设、绿化和管理都实现了从无到有并日渐规范化的过渡。

　　（三）重点工作概述

　　1.按照《预算法》和国家其他法律、法规、方针政策的要求，依法、合理、优化地进行预算编制,同时提高预算前瞻性，编制跨年度项目预算。

　　2.在具体部门预算编制时依据公共财政的基本职能，按照“一是吃饭，二要建设”的原则，优先保障基本支出，分清轻重缓急，优化支出结构，统筹安排教育项目支出。

　　3.按照国家、省、市规定的工资福利和社会保障政策，确定人员支出。按新成立学校实际情况预算，从严从紧安排学校正常运转所必须的公用经费。在对可行性、必要性进行深入分析研究的基础上，按照分年度有计划地申报项目支出。

　　4.编制三年滚动预算，按照中央、省、市深化财税改革有关要求，推进中期财政规划体系的建立，编制滚动预算。

　　5.按照“厉行节约”的原则要求，从紧从严申报“三公”经费等经费支出，严格控制努力降低行政运行成本。推进厉行节约工作长效化、常态化、制度化， 部门“一般性专项支出”继续实行“零增长”。

　　6.按照绩效优先原则，切实推行预算绩效管理制度，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，实现预算绩效管理与预算编制、执行、监督有机结合，提高财政资金使用效益。

　　7.加大盘活存量资金力度，加强部门结余资金管理。进一步加大盘活存量资金，推进预算编制与预算执行、结余资金管理的有机结合，强化预算执行约束，对部门结余资金，在编制当年部门预算时统筹安排，切实减少追加预算事项，避免形成新的存量资金。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个,是昆明西南联大研究院附属学校。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制69人，其中：行政编制 0人，事业编制69人。在职实有261人，其中：财政全供养79人，财政部分供养0人，非财政供养182人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入7086.36万元，其中：一般公共预算2297.41万元，政府性基金预算0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金3056.76万元，事业单位事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入1000.00万元，上年结转结余732.19万元。

　　与上年对比2021年财务总收入减少11.89%，其中：一般公共预算财政拨款减少44.34%，事业收入增长9.33%，其他收入增长0.00%，上年结余增长516.68%，主要原因分析：我校为2017年新成立学校，办学规模及师生人数处于逐步增长的过程中，故人员及公用经费逐年增长；2017-2020年学校相关设施设备采购金额较大，2021年采购主要是弥补前期缺口，故所需资金较前期回落；结余资金增长较大，主要原因是2020年受疫情影响，呈贡区补助学校办学经费相关工程延期尚未验收移交付款，培训等大型集体活动也未能如期开展，故造成结余资金增长幅度较大。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年昆明西南联大研究院附属学校财政拨款收入5354.17万元，其中:本年收入5354.17万元，上年结转结余收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2297.41万元，政府性基金财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，财政专户管理资金拨款3056.76万元，与上年对比减少22.67%，主要原因分析：2017-2020年学校相关设施设备采购金额较大，2021年采购主要是弥补前期缺口，故所需资金较前期回落，故相应减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出6354.17万元。财政拨款安排支出 2297.41万元，其中：基本支出1525.27万元，与上年对比增长41.79%，主要原因分析我校为2017年新成立学校，办学规模及师生人数处于逐步增长的过程中，故人员及公用经费逐年增长，且2020年我校公用经费缺口由非税收入弥补，2021年由一般公共财政预算弥补，也是造成基本支出增长较大的原因之一；项目支出772.14万元，与上年对比减少72.70%，主要原因是2017-2020年学校相关设施设备采购金额较大，2021年采购主要是弥补前期缺口，故所需资金较前期回落，故项目资金减少幅度较大。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　“205－02”支出，主要反映普通教育的支出：1956.34万元；

　　“208－05”支出，主要反映行政事业单位离退休支出：127.01万元；

　　“210－11”支出，主要反映行政事业单位医疗支出：125.93万元；

　　“221－02”支出，主要反映住房改革支出：88.13万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济分类科目分组，其中：基本支出1525.27万元，项目支出772.14万元。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　按功能科目分组，我校无与中央配套事项，故金额为0.00万元。

　　（二）与省级配套事项

　　按功能科目分组，我校无与省级配套事项，故金额为0.00万元。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　功能科目分组，我校无按既定政策标准测算补助事项，金额为0.00万元。

　　（四）经济社会事业发展事项

　　功能科目分组，我校无经济社会事业发展事项，金额为0.00万元。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目25个，政府采购预算总额394.65万元，其中：政府采购货物预算62.45万元、政府采购服务预算252.20万元、政府采购工程预算80.00万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　昆明西南联大研究院附属学校2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　昆明西南联大研究院附属学校2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　昆明西南联大研究院附属学校2021年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　昆明西南联大研究院附属学校2021年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，无增减变化。八、重点项目预算绩效目标情况

　　2021年部门重点项目预算的绩效目标详见2021年部门项目支出绩效目标表。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　2021年本级财力安排昆明西南联大研究院附属学校运行经费324.67万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：截至2020年12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同）6789.66万元，较上年增长46.15%。负债总额474.07万元,较上年增长49.94%。净资产6,315.59万元,较上年增长45.87%，其中：流动资产1785.89万元，较上年增长139.73%，占资产总额26.30%；固定资产4635.11万元，较上年增长31.94%，占资产总额68.27% ；在建工程0万元，较上年增长0.00% ，占资产总额0.00%；长期投资0万元，占资产总额0.00%； 无形资产368.65万元，较上年增长4.86%，占资产总额5.43%；固定资产4635.11万元主要包括：土地、房屋及构筑物1004.53万元，占固定资产的21.67%（其中，房屋0万元，占固定资产的0.00%）；通用设备1364.6万元，占29.44%（其中，车辆0万元，占 0.00%，单价50万（含）以上（不含车辆）设备167.17万元，占3.61%）；专用设备678.35万元，占14.63%（单价100万（含）以上设备0万元，占0.00%）；文物和陈列品 181.63万元，占3.92% ；图书档案169.5万元，占3.66%； 家具、用具、装具及动植物1236.5万元，占26.68% 。

　　十、预算收支增减变化情况说明

　　（一）基本支出预算变动的主要原因

　　2021年本级财力安排昆明西南联大研究院附属学校基本支出1525.27万元，与上年对比增长41.79%，增减变化的原因主要是：

　　1.我校为2017年新成立学校，办学规模及师生人数处于逐步增长的过程中，故人员及公用经费逐年增长；

　　2.2020年我校公用经费缺口由非税收入弥补，2021年由一般公共财政预算弥补。

　　（二）项目支出预算变动的主要原因

　　2021年本级财力安排昆明西南联大研究院附属学校项目支出772.14万元，与上年对比减少72.70%，增减变化的原因主要是：2017-2020年学校相关设施设备采购金额较大，2021年采购主要是弥补前期缺口，故所需资金较前期回落，故项目资金减少幅度较大。