昆明西南联大研究院2021年预算公开

　　昆明西南联大研究院2021年预算公开目录

　　第一部分 昆明西南联大研究院2021年部门预算编制说明

　　第二部分 昆明西南联大研究院2021年部门预算表（见附件）

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、部门财政拨款收支预算总表

　　五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表

　　六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

　　十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

　　十二、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十三、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十四、市对下转移支付预算表

　　十五、市对下转移支付绩效目标表

　　十六、部门新增资产配置表

　　十七、部门政府采购预算表

　　十八、部门政府购买服务预算表

　　昆明西南联大研究院2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　昆明西南联大研究院是昆明市教育体育局直属单位，单位性质为公益一类事业单位，财政拨款方式为财政全额拨款。本单位的宗旨为聚焦“西南联大”主题，挖掘历史、传承精神、积聚人才（集聚人才）、调动资源、服务昆明。对西南联大历史、文化、现实意义、未来影响开展基础理论研究和应用性研究；联合西联学校及相关学校（大学、中小学）、单位，以科研促发展，将科研成果转化运用，积极推进“西南联大”历史文化、精神的传播，促进昆明市基础教育提升品质；搭建沟通桥梁，开展西南联大校友及相关人员的交流互动，建立昆明市教育改革发展专家智库；承担教育体育改革发展中热难点问题的研究工作，为昆明市教育体育改革发展的重大决策提供理论参考和决策咨询服务；完成上级主管部门交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　本单位内设机构为：综合服务部、学术研究部、信息交流部。

　　1、综合服务部：承担文电文印、日常运转、机要保密、档案管理、图书资料、督查督办、绩效考核等工作；承担人事、劳资、财务、保险、群团、老干、纪检等工作；承担对外接待、合作交流、新闻信息等外联工作；承担资产管理、车辆管理、后勤保障等综合服务工作；完成上级和院里交办的其他工作。

　　2、学术研究部：负责聚焦“西南联大”主题，对西南联大历史、文化、现实意义、未来影响开展基础理论研究和应用性研究；负责以科研促发展，将科研成果转化运用，积极推进“西南联大”历史文化、精神的传播，促进昆明市基础教育提升品质；负责教育体育改革发展中热难点问题的研究工作，为昆明市教育体育改革发展的重大决策提供理论参考和决策咨询服务；负责组织开展本院及附属学校教学成果的申报、评选、推荐工作；负责本院及附属学校科研课题管理、各类报刊编撰等工作；负责开展教育发展改革研究的学术交流与成果总结与推广活动；完成上级和院里交办的其他工作。

　　3、信息交流部：负责建设教育改革发展专家智库、相关实践基地等，积极推动拓宽渠道，充分发挥引领作用；负责本院及附属学校教育科研信息资源的规划、建设与管理；负责本院及附属学校教育教学数字资源平台建设与运营，并提供数字等多样化教育教学资源的服务；负责本院及附属学校信息化办公系统、内部办公网站的建设、管理维护；负责远程教育教学研究、教育科研应用系统研发和管理；负责承接院内外各类型培训、沙龙、学术论坛等工作，组织开展相关专业人员发展与培训研究；完成上级和院里交办的其他工作。

　　目前本单位成立之初，人员补充、机构建设正逐步实现从无到有并日渐规范化的过渡。

　　（三）重点工作概述

　　以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届五中全会精神，深入贯彻习近平总书记关于教育的重要论述和考察云南重要讲话精神，认真落实全国和省市教育大会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，全面贯彻党的教育方针，按照上级的安排部署，以聚焦“西南联大”为主题，以服务基础教育为重点，以人员补充、机构建设、职能发挥为保障，以挖掘历史、传承精神、积聚人才、调动资源、服务昆明、引领发展为宗旨，促进全市基础教育高质量发展。

　　与此同时，按照《预算法》和国家其他法律、法规、方针政策的要求，依法、合理、优化地进行预算编制,同时提高预算前瞻性，编制跨年度项目预算；在具体部门预算编制时依据公共财政的基本职能，按照“一是吃饭，二要建设”的原则，优先保障基本支出，分清轻重缓急，优化支出结构，统筹安排教育项目支出；按照国家、省、市规定的工资福利和社会保障政策，确定人员支出。按新成立学校实际情况预算，从严从紧安排学校正常运转所必须的公用经费。在对可行性、必要性进行深入分析研究的基础上，按照分年度有计划地申报项目支出；编制三年滚动预算，按照中央、省、市深化财税改革有关要求，推进中期财政规划体系的建立，编制滚动预算；按照“厉行节约”的原则要求，从紧从严申报“三公”经费等经费支出，严格控制努力降低行政运行成本。推进厉行节约工作长效化、常态化、制度化， 部门“一般性专项支出”继续实行“零增长”；按照绩效优先原则，切实推行预算绩效管理制度，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，实现预算绩效管理与预算编制、执行、监督有机结合，提高财政资金使用效益。

　　二、预算单位基本情况

　　我院编制2021年部门预算单位共1个,即是昆明西南联大研究院。属于财政全供给单位。属于财政全供给单位中非参公管理事业单位。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制3人，其中：行政编制 0人，事业编制3人。在职实有5人，其中：财政全供养 5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员0人，其中：离休 0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入 507.43万元，其中：一般公共预算507.43万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

　　与2020年财务总收入 37.71万元对比，增加469.72万元，其中：一般公共预算增加469.72万元，主要原因分析：我院于2019年昆编复〔2019〕20号剥离市教科院单独成立，昆政任〔2020〕5号领导任命到位，昆人社通〔2020〕108号部分工作人员到岗，2020年所有经费均为追加经费，主要为人员经费，2021年正式开展工作，项目增加并且项目经费占大部分，故增长幅度较大。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入507.43万元，其中:本年收入507.43万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款507.43万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

　　与2020年37.71万元对比，增加469.72万元，其中：一般公共预算财政拨款469.72万元，主要原因分析：我院为2020年新成立单位，规模及职工人数处于逐步增长的过程中，故各项预算较2020年相比增长幅度较大。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出 507.43万元。财政拨款安排支出 507.43万元，其中：基本支出22.30万元，与上年对比增加6.13万元，主要原因分析：我院为2020年新成立单位，职工人数处于逐年补充的过程中，故基本支出较2020年相比有所涨幅；项目支出485.13万元，与上年对比增加470.13万元，主要原因分析：我院为2020年新成立单位，规模及职工人数处于逐步增长的过程中，故项目支出较2020年相比增长幅度较大。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　（本条分组按项级科目细化）

　　“2059999”主要反映普通教育的支出：501.57万元；

　　“2080505”主要反映机关事业单位养老保险支出：1.79万元；

　　“2101102”主要反映机关事业单位医疗保险支出：1.23万元；

　　“2101103”主要反映医疗补助支出：0.50万元；

　　“2101199”主要反映其他行政事业单位医疗支出：0.04万元；

　　“2210201”主要反映住房保障支出：2.30万元；

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济分类科目分组（其中：基本支出22.30万元，项目支出485.13万元）。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　功能科目分组，我院无与中央配套事项，故金额为0.00万元。

　　（二）与省级配套事项

　　功能科目分组，我院无与省级配套事项，故金额为0.00万元。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　功能科目分组，我院无按既定政策标准测算补助事项，金额为0.00万元。

　　（四）经济社会事业发展事项

　　我院无经济社会事业发展事项，金额为0.00万元。

　　六、政府采购预算情况

　　2021年昆明西南联大研究院部门无政府采购预算

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　2021年我院“三公”经费预算0.00万元，比上年预算数增加（减少）0.00万元，故无“三公”经费增加（减少）的原因。

　　（一）因公出国（境）费

　　因公出国（境）费0.00万元，比上年预算数增加（减少）0.00万元。

　　（二）公务接待费

　　公务接待费0.00万元，比上年预算数增加（减少）0.00万元。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　公务用车购置费0.00万元，比上年预算数增加（减少）0.00万元，公务用车运行费0.00万元，比上年预算数增加（减少）0.00万元。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2021年部门重点项目预算的绩效目标详见2021年部门项目支出绩效目标表。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　3、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　2021年本级财力安排昆明西南联大研究院附属学校运行经费1.43万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

　　我单位国有资产 17.05万元，占 100.00%，其中执行民间非营利组织会计制度的社会团体国有资产 0 万元，占 0.00%。流动资产 17.05 万元，较上年增 长 %，占资产总额 100.00%； 固定资产 0万元，较上年增长 %， 占资产总额 0.00% ； 在建工程 0万元，较上年增长 % ， 占资产总额 0.00% ； 长期投资 0 万元 ，占资产总额 0.00%； 无形资产 0万元，较上年增长 % ，占资产总额 0.00%； 公共基础设施 0万元，占资产总额 0.00% ； 政府储备物资 0万元，占资产总额 0.00 % ； 文物文化资产 0 万元，占资产总额 0.00 % ； 保障性住房 0万元，占资产总额 0.00 % 。

　　十、预算收支增减变化情况说明

　　（一）基本支出预算变动的主要原因

　　2021年本级财力安排昆明西南联大研究院基本支出22.30万元，与上年对比增加6.13万元，增减变化的原因主要是：我院为2020年新成立单位，职工人数处于逐年补充的过程中，故基本支出较2020年相比有所涨幅。

　　（二）项目支出预算变动的主要原因

　　2021年本级财力安排昆明西南联大研究院项目支出485.13万元，与上年对比增加470.13万元，增减变化的原因主要是：我院为2020年新成立单位，规模及职工人数处于逐步增长的过程中，故项目支出较2020年相比增长幅度较大。