昆明西南联大研究院2020年度部门决算

昆明西南联大研究院2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分   昆明西南联大研究院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分   2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分   2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分   其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分   名词解释　　

　　第一部分   昆明西南联大研究院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　昆明西南联大研究院是昆明市教育体育局直属单位，单位性质为公益一类事业单位，财政拨款方式为财政全额拨款。本单位的宗旨为聚焦“西南联大”主题，挖掘历史、传承精神、积聚人才（集聚人才）、调动资源、服务昆明。对西南联大历史、文化、现实意义、未来影响开展基础理论研究和应用性研究；联合西联学校及相关学校（大学、中小学）、单位，以科研促发展，将科研成果转化运用，积极推进“西南联大”历史文化、精神的传播，促进昆明市基础教育提升品质；搭建沟通桥梁，开展西南联大校友及相关人员的交流互动，建立昆明市教育改革发展专家智库；承担教育体育改革发展中热难点问题的研究工作，为昆明市教育体育改革发展的重大决策提供理论参考和决策咨询服务；完成上级主管部门交办的其他工作。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　一是以人员招录为基础，加快组建运转。按照西南联大研究院的职责职能，及时研究制定了研究院章程、内设机构设置方案、人员招录计划等，及时招录了研究岗、文秘岗和财务岗工作人员。及时办理了研究院法人、账户、公章，申请补拨了研究院人员经费和项目工作经费，追加采购添置了办公所需的桌椅、电脑等设施设备，确保研究院加快组建，尽快运转。

　　二是以课题研究为抓手，积极建言献策。按照上级安排，充分发挥研究院教育智库功能，主动承担教育改革发展中热难点问题的研究工作，积极开展滇中五城基础教育一体化建设课题研究，形成并上报了《滇中五城基础教育一体化建设对策建议》和相关补充材料，积极为党委政府和教育主管部门建言献策，助推滇中五城基础教育一体化发展，积极争取调动资源、服务昆明、引领发展。

　　三是以教育论坛为平台，服务基础教育。积极协调邀请北京、南京、成都等省外教育专家和名校长来昆，成功承办了以“发展更加公平更高质量的教育”为主题的首届昆玉溪教育论坛，昆明和玉溪两市教育行政部门领导和中小学校长300多人参加了论坛研讨，为助推昆明教育高质量发展积聚省外专家、搭建交流平台、提供专业引领。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入昆明西南联大研究院部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是公益一类事业单位：昆明西南联大研究院。

　　1、综合服务部：承担文电文印、日常运转、机要保密、档案管理、图书资料、督查督办、绩效考核等工作；承担人事、劳资、财务、保险、群团、老干、纪检等工作；承担对外接待、合作交流、新闻信息等外联工作；承担资产管理、车辆管理、后勤保障等综合服务工作；完成上级和院里交办的其他工作。

　　2、学术研究部：负责聚焦“西南联大”主题，对西南联大历史、文化、现实意义、未来影响开展基础理论研究和应用性研究；负责以科研促发展，将科研成果转化运用，积极推进“西南联大”历史文化、精神的传播，促进昆明市基础教育提升品质；负责教育体育改革发展中热难点问题的研究工作，为昆明市教育体育改革发展的重大决策提供理论参考和决策咨询服务；负责组织开展本院及附属学校教学成果的申报、评选、推荐工作；负责本院及附属学校科研课题管理、各类报刊编撰等工作；负责开展教育发展改革研究的学术交流与成果总结与推广活动；完成上级和院里交办的其他工作。

　　3、信息交流部：负责建设教育改革发展专家智库、相关实践基地等，积极推动拓宽渠道，充分发挥引领作用；负责本院及附属学校教育科研信息资源的规划、建设与管理；负责本院及附属学校教育教学数字资源平台建设与运营，并提供数字等多样化教育教学资源的服务；负责本院及附属学校信息化办公系统、内部办公网站的建设、管理维护；负责远程教育教学研究、教育科研应用系统研发和管理；负责承接院内外各类型培训、沙龙、学术论坛等工作，组织开展相关专业人员发展与培训研究；完成上级和院里交办的其他工作。

　　目前本单位成立之初，人员补充、机构建设正逐步实现从无到有并日渐规范化的过渡。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　昆明西南联大研究院部门2020年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3.00人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分   2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分   2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　昆明西南联大研究院部门2020年度收入合计37.71万元。其中：财政拨款收入37.71万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。我院为2020年新成立单位，无上年数据，故各项预算收入从无到有，增长幅度较大。

　　二、支出决算情况说明

　　昆明西南联大研究院部门2020年度支出合计37.71万元。其中：基本支出16.17万元，占总支出的42.88%；项目支出21.54万元，占总支出的57.12%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。我院为2020年新成立单位，无上年数据，规模及职工人数处于逐步增长的过程中，故各项支出从无到有，增长幅度较大。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障昆明西南联大研究院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16.17万元。我院为2020年新成立单位，无上年数据，增长幅度较大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出16.17万元，占基本支出的100.00%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00万元，占基本支出的0.00%。我院为2020年年中新成立单位，并未纳入年初预算，所有经费均为追加经费。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障昆明西南联大研究院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21.54万元。我院为2020年年中新成立单位，并未纳入年初预算，所有经费均为追加经费。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　昆明西南联大研究院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出37.71万元，占本年支出合计的100.00%。我院为2020年新成立单位，无上年数据，增长幅度较大。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我院为2020年年中新成立单位，并未纳入年初预算，所有经费均为追加经费，并且未追加一般共用经费。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出32.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.95%。我院为2020年年中新成立单位，并未纳入年初预算，所有经费均为追加经费，此经费为2020年除人员经费外唯一追加项目经费。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出1.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.73%。我院为2020年年中新成立单位，并未纳入年初预算，所有经费均为追加经费，此为保基本支出的人员经费。

　　9.卫生健康（类）支出1.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.43%。我院为2020年年中新成立单位，并未纳入年初预算，所有经费均为追加经费，此为保基本支出的人员经费。

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出1.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.90%。我院为2020年年中新成立单位，并未纳入年初预算，所有经费均为追加经费，此为保基本支出的人员经费。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　昆明西南联大研究院部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款无“三公”经费。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款无“三公”经费。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

　　公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0.00万元。其中：

　　国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分   其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　昆明西南联大研究院部门2020年机关运行经费支出0.00万元，我院为2020年年中新成立单位，并未纳入年初预算，所有经费均为追加经费，并且未追加一般共用运行经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，昆明西南联大研究院部门资产总额16.44万元，其中，流动资产16.44万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额6.54万元，其中：政府采购货物支出6.54万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分   名词解释

　　不涉及专用名词。